Declaração de Imposto de Renda 2025: O que todo MEI precisa saber

A temporada do Imposto de Renda 2025 já começou, e se você é Microempreendedor Individual (MEI), é hora de entender exatamente o que precisa declarar, quando e como. Muita gente acha que ser MEI isenta da declaração, mas isso não é verdade — e cometer esse erro pode gerar multas, pendências no CPF e até problemas com o seu CNPJ.

Neste artigo, vamos esclarecer tudo que um MEI precisa saber sobre a declaração de Imposto de Renda em 2025. Você vai descobrir se precisa entregar o IRPF, como funciona a DASN-SIMEI, qual renda deve declarar e o que fazer para evitar problemas com a Receita Federal.

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MEI precisa declarar Imposto de Renda em 2025?

A resposta é: sim e não. Tudo vai depender da sua situação. Como MEI, você tem duas possíveis obrigações:

1. DASN-SIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional): obrigatória para todos os MEIs;

2. IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física): obrigatória apenas se você se enquadrar nos critérios da Receita.

Vamos entender cada uma delas com calma.

O que é a DASN-SIMEI e por que ela é obrigatória?

A DASN-SIMEI é a declaração anual obrigatória que todo MEI precisa entregar, mesmo que não tenha faturado nada no ano.

Principais pontos sobre a DASN-SIMEI:

• Prazo: até 31 de maio de 2025;

• Onde declarar: diretamente no site do Portal do Empreendedor;

• Informações exigidas:

  • Receita bruta total do ano anterior (2024);

  • Se houve contratação de funcionário.

💡 Importante: Mesmo MEIs que fecharam suas atividades em 2024 precisam entregar a DASN-SIMEI referente ao período em que o CNPJ estava ativo.

E o IRPF, quando o MEI precisa declarar como Pessoa Física?

A obrigatoriedade da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) depende dos seus rendimentos como pessoa física, e não apenas do seu faturamento como MEI.

Você deve declarar IRPF em 2025 se:

• Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024;

• Teve bens com valor acima de R$ 800 mil;

• Obteve ganho de capital na venda de imóveis, ações ou bens;

• Investiu na Bolsa de Valores;

• Retirou lucros do MEI acima dos limites de isenção.

Se você está em dúvida se precisa declarar o IRPF, continue lendo porque vamos explicar como calcular isso de forma simples.

Lucro do MEI é tributável? Nem sempre. Entenda os percentuais de isenção

A Receita Federal permite que uma parte do lucro do MEI seja considerada isenta de imposto, desde que respeitados certos percentuais sobre a receita bruta:

• Comércio, indústria e transporte de carga: 8%;

• Transporte de passageiros: 16%;

• Serviços em geral: 32%.

Esses percentuais representam o chamado lucro presumido — ou seja, uma margem estimada de isenção com base no tipo de atividade.

👉 Tudo o que você retira acima desses percentuais pode ser considerado rendimento tributável e precisa entrar no IRPF.

Exemplo prático: devo declarar ou não?

Imagine que você é um MEI prestador de serviços (32%) e faturou R$ 60.000 em 2024.

• 32% de R$ 60.000 = R$ 19.200 (isentos);

• Se você retirou R$ 30.000 da empresa como renda pessoal, então:

  • R$ 19.200 são isentos;

  • R$ 10.800 devem ser declarados no IRPF como rendimentos tributáveis.

Se esses R$ 10.800 forem somados a outros rendimentos e ultrapassarem o limite de isenção da Receita, você precisa entregar a declaração de IRPF em 2025.

Passo a passo para o MEI declarar corretamente o IR 2025

1. Separe sua receita bruta total de 2024

Verifique no seu sistema de controle ou nos extratos bancários o total faturado ao longo do ano.

2. Identifique sua atividade principal

Isso vai indicar o percentual de isenção (8%, 16% ou 32%).

3. Calcule o lucro isento

Multiplique o total da receita bruta pelo percentual aplicável à sua atividade.

4. Determine o valor retirado como rendimento pessoal

Essa é a quantia que foi efetivamente usada por você como pessoa física.

5. Compare os valores

Se o rendimento pessoal ultrapassar o lucro isento, declare a diferença como rendimento tributável no IRPF.

Dicas para manter a organização durante o ano

• 💼 Separe uma conta bancária para o CNPJ MEI – isso facilita o controle financeiro e evita confusões na hora de declarar.

• 🧾 Registre todas as receitas e despesas mensais – use planilhas, aplicativos ou sistemas simples de controle.

• 📊 Retire pró-labore oficialmente – isso ajuda a diferenciar lucro de salário e organizar a tributação.

Multas e consequências por não declarar

Deixar de entregar qualquer uma das declarações pode trazer problemas sérios, como:

• Multa mínima de R$ 50,00 pela não entrega da DASN-SIMEI;

• Multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido no IRPF;

• Pendências no CPF, dificultando financiamentos, empréstimos e emissão de passaporte;

• Suspensão ou cancelamento do CNPJ MEI, impedindo emissão de notas fiscais.

💡 Não vale a pena arriscar! Manter a regularidade é mais simples e econômico do que lidar com multas e complicações.

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• Vídeo-aulas explicativas passo a passo;

• Planilhas automáticas para calcular lucro isento;

• Checklist com todos os documentos;

• Guia prático de como preencher a DASN-SIMEI;

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Conclusão

Declarar corretamente o Imposto de Renda como MEI em 2025 é essencial para manter sua situação fiscal em dia, evitar multas e garantir os benefícios do seu CNPJ. Mesmo com um regime simplificado, o MEI precisa estar atento às duas obrigações: DASN-SIMEI e IRPF, quando necessário.

Agora que você já sabe como tudo funciona, mãos à obra! Organize suas informações, calcule seus lucros e, se for o caso, entregue sua declaração com segurança.